第1章内部控制管理概述001
1.1内部控制的目标、基本原则和标准001
1.1.1内部控制的目标001
1.1.2内部控制的基本原则001
1.1.3内部控制依据标准001
1.2内部控制体系建立的目的、组织架构及职责与权限001
1.2.1内部控制体系建立的目的001
1.2.2内部控制体系的组织架构002
1.2.3内部控制体系的职责与权限002
1.3内部控制的风险评估与控制方法003
1.3.1内部控制的风险评估003
1.3.2内部控制的控制方法004
1.4内部控制的自我评价与监督005
1.4.1内部控制的自我评价005
1.4.2内部控制的内部监督006
1.4.3内部控制的外部监督006
1.4.4内部控制评价与监督结果的应用007
1.5学校层面的内部控制007
1.5.1决策议事机制007
1.5.2岗位责任制007
1.5.3组织人事政策008
1.5.4学校文化009
1.5.5财务体系009
1.5.6信息技术运用009
1.6业务层面的内部控制009

第2章财务管理011
2.1预算管理011
2.1.1预算管理内部控制概述011
2.1.2预算管理内部控制流程及说明011
2.2收支管理022
2.2.1收支管理内部控制概述022
2.2.2收支管理内部控制流程及说明022

第3章采购与资产管理040
3.1采购管理040
3.1.1采购管理内部控制概述040
3.1.2采购管理内部控制流程及说明040
3.2资产管理050
3.2.1资产管理内部控制概述050
3.2.2资产管理内部控制流程及说明050

第4章后勤服务管理076
4.1建设项目管理076
4.1.1建设项目管理内部控制概述076
4.1.2建设项目管理内部控制流程及说明076
4.2食堂管理088
4.2.1食堂管理内部控制概述088
4.2.2食堂管理内部控制流程及说明089

第5章教务管理101
5.1教务管理内部控制概述101
5.2教务管理内部控制流程及说明101
5.2.1培养计划管理流程102
5.2.2教材管理流程105
5.2.3专业管理流程110
5.2.4课程管理流程113
5.2.5教改项目管理流程115
5.2.6教师教学管理流程118
5.2.7实践教学管理流程122
5.2.8教学设施管理流程126
5.2.9教学督导管理流程128

第6章学生管理130
6.1学生管理内部控制概述130
6.2学生管理内部控制流程及说明130
6.2.1学籍管理流程130
6.2.2学生档案管理流程137
6.2.3班主任、辅导员管理流程138
6.2.4奖助管理流程140
6.2.5评优评先管理流程149
6.2.6就业管理流程152
6.2.7心理健康管理流程154
6.2.8学生处分及申诉流程155

第7章继续教育与国际交流合作管理157
7.1非学历教育管理157
7.1.1非学历教育内部控制概述157
7.1.2非学历教育内部控制流程及说明157
7.2高等学历继续教育管理160
7.2.1高等学历继续教育内部控制概述161
7.2.2高等学历继续教育内部控制流程及说明161
7.3外事管理170
7.3.1外事管理内部控制概述170
7.3.2外事管理内部控制流程及说明170
7.4国际教育管理179
7.4.1国际教育内部控制概述179
7.4.2国际教育内部控制流程及说明179

第8章合同、内部审计及科研管理185
8.1合同管理185
8.1.1合同管理内部控制概述185
8.1.2合同管理内部控制流程及说明185
8.2内部审计管理188
8.2.1内部审计内部控制概述188
8.2.2内部审计内部控制流程及说明188
8.3科研管理196
8.3.1科研管理内部控制概述196
8.3.2科研管理内部控制流程及说明196

参考文献212

附表：采购组织形式和采购方式选择217